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柳州市柳北区第二十八中学 2017年度部门决算

录入: 柳北教育 来源:未知 时间: 2018-07-31 【字体: 【关闭】

 第一部分:柳州市柳北区   柳州市第二十八中学  概况

一、主要职能
1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家
的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育
体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务
教育工作成果。
4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务
管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校
品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责
做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门决算单位构成
柳州市第二十八中学2017年度部门决算是一级核算单位,无下级预算单位。
第二部分:柳州市柳北区柳州市第二十八中学2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计1187.79万元,支出总计1187.79万元,与2016年相比收、支分别增加5.89万元;分别增长0.5%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计1187.79万元,其中财政拨款收入1123.06万元,占比94.55%;上级补助收入47.76万元,占比4.02%;事业收入0万元,占比0%;其他收入1.53万元,占比0.13%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计1187.79万元,其中基本支出1162.45万元,占比97.87%;项目支出1.54万元,占比0.13%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总决算1138.5万元、1138.5万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加26.77万元,增长2.41%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况
本部门2017年度财政拨款支出1124.6万元,占本年支出合计的94.68%。与2016年相比,财政拨款支出增加28.31万元,增长2.58%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出1124.6万元,主要用于以下方面教育(类)支出1124.6万元,占 100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为 1124.6万元,支出决算为1124.6万元,完成年初预算的100%。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.06万元,其中:
 人员经费1028.37万元,主要包括:基本工资284.12万元、津贴补贴0.47万元、奖金56.13万元、其他社会保障缴费91.75万元、绩效工资256.86万元、其他工资福利支出16.68万元、退休费224.02万元、抚恤金1万元、生活补助35.4万元、住房公积金61.94万元;
公用经费94.69万元,主要包括:办公费22.79万元、水费4.2万元、电费10.97万元、邮电费3.29万元、维修(护)费9.78万元、培训费8.49万元、劳务费2.99万元、工会经费8.47万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出23.68万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2017年度无“三公”经费支出。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
八、其他重要事项的情况
(一)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额4.69万元,其中:货物支出4.69万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。 
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。