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柳州市柳北区教研室2017年度部门决算

录入: 柳北教育 来源:未知 时间: 2018-08-01 【字体: 【关闭】

第一部分:柳州市柳北区 教研室 概况

一、主要职能
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。开展城区教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设有关工作,为教学服务、为学校服务、为教师服务。从教学实际出发,研究课程结构、教学过程、教学业务管理。组织教学研究活动,教学改革实验活动。监测城区教学质量,组织过程性质量检测或必要的统一考试。并对考试结果进行分析,并进行后续指导。指导城区教师专业技能,组织各种技能培训或比赛,促使教师专业成长。
二、部门决算单位构成
柳北区教研室2016年度部门决算是一级核算单位,无下级预算单位。
第二部分:柳州市柳北区 教研室 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计170.75万元,支出总计170.75万元,与2016年相比,收、支分别增加42.64万元;分别增长33.28%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入合计170.75万元,其中财政拨款收入170.75万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计170.75万元,其中基本支出170.59万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总决算170.75万元、170.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加42.64万元,增长33.28%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况
本部门2017年度财政拨款支出170.75万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加42.64万元,增长33.28%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出170.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%; 教育(类)支出170.75万元,占 100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为 170.75万元,支出决算为170.75万元,完成年初预算的 100%。其中:
1.一般公共服务(类)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.教育(类)。年初预算为170.75万元,支出决算为170.75万元,完成年初预算的100%。
详见附表。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.75万元,其中:
 人员经费159.07万元,主要包括:基本工资78.51万元、津贴补贴32.69万元、奖金31.59万元、其他社会保障缴费0万元、绩效工资15.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元;
公用经费11.68万元,主要包括:办公费1.65万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.74万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.12万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.22万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置2.64万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数为0的主要原因是我单位没有“三公” 经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年一样为0万元。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2016年相比,数据一样 ,都为0万元。2017年基金拨款年初预算为0万元,支出决算0万元。
  1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0万元0,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。详见附表。
九、2017年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
    根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0个项目进行了绩效评价(已含在区教育局的项目里面评价),涉及一般公共预算当年财政拨款170.75万元。
(二)绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出0万元,与2016年一样。
(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。